佛光大學內部控制管理文件

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[docx] 佛光大學 會計室 內控項目風險評估彙總表.docx 17.1 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-013對畢業生離校不完備者啟動債權請求之作業.docx 114.3 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-012 關係人交易.docx 74.7 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-011-2產學合作收入與支出之管理及記錄—支出.docx 92.0 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-011-1產學合作收入與支出之管理及記錄—收入.docx 125.9 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-010推廣教育收入與支出之管理及記錄.docx 117.9 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-009學生住宿費收入與退費之管理及記錄.docx 132.8 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-008學雜費收入與退費之管理及紀錄.docx 188.0 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-007-2預算與決算之編製,財務與非財務資訊之揭露—財務及非財務資訊揭露作業.docx 116.9 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-007-1預算與決算之編製,財務與非財務資訊之揭露—預算與決算之編製作業.docx 129.1 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-006代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄.docx 113.9 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-005各項獎補助之收支、管理、執行及記錄.docx 87.0 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-004負債承諾與或有事項之管理及記錄.docx 74.4 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-003-3募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—資本租賃作業.docx 73.2 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-003-2募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—借款作業.docx 96.5 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-003-1募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—收受捐贈作業.docx 185.5 KB 2023-Mar-27
[docx] 1170-001投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄.docx 116.4 KB 2023-Mar-27
[docx] 111學年度 會計室 內部控制項目修訂總表.docx 15.4 KB 2023-Mar-27
18 檔案 - 0 資料夾 總容量: 1.8 MB  

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