佛光大學內部控制管理文件
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111學年度內控文件
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111學年度 會計室 內部控制項目修訂總表.docx
15.4 KB
2023-Mar-27
1170-001投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄.docx
116.4 KB
2023-Mar-27
1170-003-1募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—收受捐贈作業.docx
185.5 KB
2023-Mar-27
1170-003-2募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—借款作業.docx
96.5 KB
2023-Mar-27
1170-003-3募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—資本租賃作業.docx
73.2 KB
2023-Mar-27
1170-004負債承諾與或有事項之管理及記錄.docx
74.4 KB
2023-Mar-27
1170-005各項獎補助之收支、管理、執行及記錄.docx
87.0 KB
2023-Mar-27
1170-006代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄.docx
113.9 KB
2023-Mar-27
1170-007-1預算與決算之編製,財務與非財務資訊之揭露—預算與決算之編製作業.docx
129.1 KB
2023-Mar-27
1170-007-2預算與決算之編製,財務與非財務資訊之揭露—財務及非財務資訊揭露作業.docx
116.9 KB
2023-Mar-27
1170-008學雜費收入與退費之管理及紀錄.docx
188.0 KB
2023-Mar-27
1170-009學生住宿費收入與退費之管理及記錄.docx
132.8 KB
2023-Mar-27
1170-010推廣教育收入與支出之管理及記錄.docx
117.9 KB
2023-Mar-27
1170-011-1產學合作收入與支出之管理及記錄—收入.docx
125.9 KB
2023-Mar-27
1170-011-2產學合作收入與支出之管理及記錄—支出.docx
92.0 KB
2023-Mar-27
1170-012 關係人交易.docx
74.7 KB
2023-Mar-27
1170-013對畢業生離校不完備者啟動債權請求之作業.docx
114.3 KB
2023-Mar-27
佛光大學 會計室 內控項目風險評估彙總表.docx
17.1 KB
2023-Mar-27
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佛光大學秘書室 製作
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