佛光大學內部控制管理文件

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[docx] 111學年度 圖書暨資訊處 內部控制項目修訂總表.docx 18.4 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-001系統開發及程式修改作業.docx 169.3 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-002-1系統文書編製作業-A.系統文書製作與修改.docx 90.9 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-002-2系統文書編製作業-B.系統文書管理.docx 92.8 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-003-1程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制.docx 113.3 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-003-2程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理.docx 103.7 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-003-3程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取.docx 120.2 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-004-1資料輸出入及處理作業-A.資料輸入及處理作業.docx 118.4 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-004-2資料輸出入及處理作業-B.資料輸出及處理作業.docx 147.3 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-005-1檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理.docx 94.6 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-005-2檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理.docx 88.6 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-006-1硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟體之採購.docx 107.9 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-006-2硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護.docx 102.3 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-006-3硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理.docx 137.1 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-007-1系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練.docx 122.7 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-007-2系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試.docx 147.2 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-008資訊安全之檢查作業.docx 95.3 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-009圖書資料徵集與採購.docx 368.9 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-010期刊採購與管理.docx 165.0 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-011圖書資料分類編目.docx 157.3 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-012圖書資料交贈處理.docx 150.2 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-013-1流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理.docx 100.8 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-013-2流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理—權限生效.docx 92.3 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-013-3流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理-權限失效.docx 101.6 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-014-2圖書資料典藏及書庫管理-B.圖書資料異常狀況處理.docx 184.5 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-015圖書資料淘汰.docx 131.3 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-016-1參考服務-A.參考咨詢服務.docx 159.5 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-016-2參考服務-B.線上資料庫推廣活動.docx 141.7 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-017線上資料庫之採購.docx 179.9 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-018博碩士數位論文上傳繳交作業.docx 97.2 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-019-1館際合作事項-A.對外申請件—申請人借書(含文獻複印).docx 121.3 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-019-2館際合作事項-B.對外申請件—申請人還書.docx 167.5 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-019-3館際合作事項-C.外來申請件—申請人借書(含文獻複印).docx 102.7 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-019-4館際合作事項-D.外來申請件—申請人還書.docx 164.2 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-020-1系統委外開發流程-新系統招標.docx 158.4 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-020-2系統委外開發流程—現有系統功能擴增.docx 157.2 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-021圖書館設備維護.docx 142.9 KB 2023-Mar-27
[docx] 1180-022圖書資料點收及上架.docx 81.7 KB 2023-Mar-27
[docx] 佛光大學 圖書暨資訊處 內控項目風險評估彙總表.docx 17.6 KB 2023-Mar-27
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