佛光大學內部控制管理文件
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111學年度內控文件
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圖書暨資訊處
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111學年度 圖書暨資訊處 內部控制項目修訂總表.docx
18.4 KB
2023-Mar-27
1180-001系統開發及程式修改作業.docx
169.3 KB
2023-Mar-27
1180-002-1系統文書編製作業-A.系統文書製作與修改.docx
90.9 KB
2023-Mar-27
1180-002-2系統文書編製作業-B.系統文書管理.docx
92.8 KB
2023-Mar-27
1180-003-1程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制.docx
113.3 KB
2023-Mar-27
1180-003-2程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理.docx
103.7 KB
2023-Mar-27
1180-003-3程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取.docx
120.2 KB
2023-Mar-27
1180-004-1資料輸出入及處理作業-A.資料輸入及處理作業.docx
118.4 KB
2023-Mar-27
1180-004-2資料輸出入及處理作業-B.資料輸出及處理作業.docx
147.3 KB
2023-Mar-27
1180-005-1檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理.docx
94.6 KB
2023-Mar-27
1180-005-2檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理.docx
88.6 KB
2023-Mar-27
1180-006-1硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟體之採購.docx
107.9 KB
2023-Mar-27
1180-006-2硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護.docx
102.3 KB
2023-Mar-27
1180-006-3硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理.docx
137.1 KB
2023-Mar-27
1180-007-1系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練.docx
122.7 KB
2023-Mar-27
1180-007-2系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試.docx
147.2 KB
2023-Mar-27
1180-008資訊安全之檢查作業.docx
95.3 KB
2023-Mar-27
1180-009圖書資料徵集與採購.docx
368.9 KB
2023-Mar-27
1180-010期刊採購與管理.docx
165.0 KB
2023-Mar-27
1180-011圖書資料分類編目.docx
157.3 KB
2023-Mar-27
1180-012圖書資料交贈處理.docx
150.2 KB
2023-Mar-27
1180-013-1流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理.docx
100.8 KB
2023-Mar-27
1180-013-2流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理—權限生效.docx
92.3 KB
2023-Mar-27
1180-013-3流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理-權限失效.docx
101.6 KB
2023-Mar-27
1180-014-2圖書資料典藏及書庫管理-B.圖書資料異常狀況處理.docx
184.5 KB
2023-Mar-27
1180-015圖書資料淘汰.docx
131.3 KB
2023-Mar-27
1180-016-1參考服務-A.參考咨詢服務.docx
159.5 KB
2023-Mar-27
1180-016-2參考服務-B.線上資料庫推廣活動.docx
141.7 KB
2023-Mar-27
1180-017線上資料庫之採購.docx
179.9 KB
2023-Mar-27
1180-018博碩士數位論文上傳繳交作業.docx
97.2 KB
2023-Mar-27
1180-019-1館際合作事項-A.對外申請件—申請人借書(含文獻複印).docx
121.3 KB
2023-Mar-27
1180-019-2館際合作事項-B.對外申請件—申請人還書.docx
167.5 KB
2023-Mar-27
1180-019-3館際合作事項-C.外來申請件—申請人借書(含文獻複印).docx
102.7 KB
2023-Mar-27
1180-019-4館際合作事項-D.外來申請件—申請人還書.docx
164.2 KB
2023-Mar-27
1180-020-1系統委外開發流程-新系統招標.docx
158.4 KB
2023-Mar-27
1180-020-2系統委外開發流程—現有系統功能擴增.docx
157.2 KB
2023-Mar-27
1180-021圖書館設備維護.docx
142.9 KB
2023-Mar-27
1180-022圖書資料點收及上架.docx
81.7 KB
2023-Mar-27
佛光大學 圖書暨資訊處 內控項目風險評估彙總表.docx
17.6 KB
2023-Mar-27
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佛光大學秘書室 製作
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