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114學年度 圖資處 內控項目修訂與風險總表.docx
1180-001系統開發及程式修改作業.docx
1180-002-1系統文件編製作業-A.系統文件製作與修改.docx
1180-002-2系統文件編製作業-B.系統文件管理.docx
1180-003-1程式及資料之存取作業-A.資訊安全與存取控制規範.docx
1180-003-2程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理.docx
1180-003-3程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取.docx
1180-004-1資料輸出入及處理作業-A.資料輸入及處理作業.docx
1180-004-2資料輸出入及處理作業-B.資料輸出及處理作業.docx
1180-005-1檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理.docx
1180-005-2檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理.docx
1180-006-1硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟體之採購.docx
1180-006-2硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護.docx
1180-006-3硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理.docx
1180-007-1系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練.docx
1180-007-2系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試.docx
1180-008資訊安全之檢查作業.docx
1180-009圖書資料徵集與採購.docx
1180-010 期刊採購、管理與裝訂.docx
1180-011圖書資料分類編目.docx
1180-012圖書資料交贈處理.docx
1180-013-1流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理.docx
1180-013-2流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理-權限生效.docx
1180-013-3流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理-權限失效.docx
1180-014-2圖書資料典藏及書庫管理-B.圖書資料異常狀況處理.docx
1180-015圖書資料淘汰.docx
1180-016-1參考服務-A.參考諮詢服務.docx
1180-016-2參考服務-B.線上資料庫推廣活動.docx
1180-017線上資料庫之採購.docx
1180-018博碩士數位論文上傳審核作業.docx
1180-019-1館際合作事項-A.對外申請件_申請人借書（含文獻複印）.docx
1180-019-2館際合作事項-B.對外申請件_申請人還書.docx
1180-019-3館際合作事項-C.外來申請件_申請人借書（含文獻複印）.docx
1180-019-4館際合作事項-D.外來申請件_申請人還書.docx
1180-020-1系統委外開發流程-新系統招標.docx
1180-020-2系統委外開發流程-現有系統功能擴增.docx
1180-021圖書館設備檢查與報修.docx
1180-022圖書資料點收、上架及盤點.docx
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