佛光大學內部控制管理文件

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佛光大學 總務處 內控項目風險評估彙總表.docx	17.4 KB	2023-Mar-27
1130-020不動產之處分、設定負擔、購置或出租。及動產購置作業.docx	139.4 KB	2023-Mar-27
1130-019校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業.docx	98.7 KB	2023-Mar-27
1130-018公文管考作業.docx	145.2 KB	2023-Mar-27
1130-017場地外包經營管理作業.docx	100.8 KB	2023-Mar-27
1130-016空間規劃暨分配委員會作業.docx	86.3 KB	2023-Mar-27
1130-015教師研究室分配暨管理作業.docx	134.4 KB	2023-Mar-27
1130-014修繕作業.docx	162.4 KB	2023-Mar-27
1130-013-2設備維護保養作業—大型機電設備.docx	129.5 KB	2023-Mar-27
1130-013-1設備維護保養作業—一般設備.docx	151.7 KB	2023-Mar-27
1130-012付款作業.docx	120.8 KB	2023-Mar-27
1130-011收款作業.docx	97.4 KB	2023-Mar-27
1130-009公文調閱作業.docx	91.0 KB	2023-Mar-27
1130-008發文管理作業.docx	140.0 KB	2023-Mar-27
1130-007-2收文管理作業-B.電子收文管理作業.docx	96.4 KB	2023-Mar-27
1130-007-1收文管理作業-A.紙本收文管理作業.docx	152.7 KB	2023-Mar-27
1130-006場地管理作業.docx	156.7 KB	2023-Mar-27
1130-005-6財物管理作業-F.財產報廢作業.docx	133.6 KB	2023-Mar-27
1130-005-5財物管理作業-E.財產盤點作業.docx	150.0 KB	2023-Mar-27
1130-005-4財物管理作業-D.物品借用作業.docx	149.4 KB	2023-Mar-27
1130-005-3財物管理作業-C.財產移轉作業.docx	133.7 KB	2023-Mar-27
1130-005-2財物管理作業-B.財產驗收作業.docx	120.6 KB	2023-Mar-27
1130-005-1財物管理作業-A.財產新增作業.docx	123.3 KB	2023-Mar-27
1130-004勤務支援作業.docx	125.9 KB	2023-Mar-27
1130-003-2校車管理作業-校車事故、異常管理.docx	113.3 KB	2023-Mar-27
1130-003-1校車管理作業-校車支援申請.docx	131.6 KB	2023-Mar-27
1130-002教職員宿舍申請分配.docx	92.8 KB	2023-Mar-27
1130-001-3採購管理作業-1萬元（含）以上至6萬元以下.docx	155.0 KB	2023-Mar-27
1130-001-2採購管理作業至6萬元（含）以上至10萬元以下.docx	180.5 KB	2023-Mar-27
1130-001-1採購管理作業-10萬元（含）以上.docx	338.5 KB	2023-Mar-27
111學年度 總務處 內部控制項目修訂總表.docx	19.3 KB	2023-Mar-27
31 檔案 - 0 資料夾	總容量: 3.9 MB

佛光大學秘書室 製作

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