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佛光大學 圖書暨資訊處 內控項目風險評估彙總表.docx
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1180-021圖書館設備維護.docx
1180-020-2系統委外開發流程—現有系統功能擴增.docx
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1180-013-3流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理-權限失效.docx
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1180-013-1流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理.docx
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1180-007-2系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試.docx
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1180-006-3硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理.docx
1180-006-2硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護.docx
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1180-005-2檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理.docx
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1180-004-2資料輸出入及處理作業-B.資料輸出及處理作業.docx
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1180-003-3程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取.docx
1180-003-2程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理.docx
1180-003-1程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制.docx
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1180-001系統開發及程式修改作業.docx
111學年度 圖書暨資訊處 內部控制項目修訂總表.docx
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